机电安装材料采购管理制度

机电安装材料采购管理制度

第一章 总则

第一条 为加强机电安装材料采购管理，确保工程质量和进度，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有机电安装工程项目的材料采购活动。

第三条 材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。

第二章 材料采购计划

第四条 各项目部应根据工程进度和施工方案，编制材料采购计划，包括材料名称、规格、型号、数量、预计采购时间等。

第五条 材料采购计划应经项目主管工程师审核，报相关部门审批。

第六条 材料采购计划一经批准，不得随意更改，如需调整，应重新履行审批程序。

第三章 供应商选择

第七条 供应商选择应遵循以下原则：

1. 符合国家相关法律法规和行业标准；

2. 具有良好的商业信誉和售后服务；

3. 产品质量稳定，价格合理；

4. 具有良好的供货能力。

第八条 供应商选择程序：

1. 通过市场调研，收集供应商信息；

2. 对供应商进行资格预审，包括企业资质、生产能力、产品质量等；

3. 组织招标或询价，确定合格供应商；

4. 与合格供应商签订采购合同。

第四章 材料采购合同

第九条 材料采购合同应包括以下内容：

1. 采购双方的基本信息；

2. 材料名称、规格、型号、数量、单价、总价；

3. 交货时间、地点、方式；

4. 付款方式、结算时间；

5. 违约责任；

6. 争议解决方式；

7. 其他约定事项。

第十条 材料采购合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。

第五章 材料验收

第十一条 材料验收应按照以下程序进行：

1. 收到材料后，及时进行数量、规格、型号、质量等方面的检查；

2. 对不合格材料，应予以拒收，并通知供应商处理；

3. 验收合格的材料，应及时入库或投入使用。

第十二条 验收过程中，如发现质量问题，应及时报告相关部门，并采取相应措施。

第六章 付款与结算

第十三条 材料采购款项的支付，应按照合同约定进行。

第十四条 付款前，应核对采购合同、验收报告等相关凭证。

第十五条 付款后，应及时将付款凭证报送财务部门。

第七章 监督与考核

第十六条 公司应建立健全材料采购监督机制，对采购过程进行全程监督。

第十七条 对材料采购过程中的违规行为，应依法依规进行处理。

第十八条 对材料采购工作进行定期考核，考核结果作为员工绩效考核和奖惩的依据。

第八章 附则

第十九条 本制度由公司采购管理部门负责解释。

第二十条 本制度自发布之日起施行。原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十一条 本制度如需修改，由公司采购管理部门提出，经公司领导批准后实施。