公务员差旅费报销表怎么填写

公务员差旅费报销表是公务员出差报销时使用的表格，填写时应遵循以下步骤：

1. 基本信息填写：

报销人姓名：填写报销人的姓名。

部门：填写报销人所在的部门。

职务：填写报销人的职务。

出差日期：填写出差开始和结束的日期。

出差地点：填写出差的目的地。

2. 差旅费明细：

交通费：填写出差期间使用的交通工具（如飞机、火车、汽车等）及相应的费用。需注明车次、航班号、座位号等信息。

住宿费：填写住宿地点、入住日期、退房日期及住宿费用。

伙食补助费：根据规定填写出差期间的伙食补助费。

市内交通费：如有市内交通费用，需注明交通方式及费用。

其他费用：如有其他费用，如电话费、打印费等，需注明具体项目和金额。

3. 附件清单：

将所有相关票据粘贴在报销表背面，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

按照报销表上的要求，填写附件清单，注明票据的名称、数量及金额。

4. 审批流程：

填写完成后，需经所在部门领导、财务部门负责人及单位主要领导审批。

审批通过后，将报销表及附件提交给财务部门办理报销手续。

5. 注意事项：

确保填写内容真实、准确、完整。

票据粘贴整齐，清晰可见。

严格按照单位差旅费报销规定执行。

以下是一个简单的差旅费报销表填写示例：

```

差旅费报销表

报销人姓名：张三

部门：综合办公室

职务：主任

出差日期：2022年5月1日-2022年5月5日

出差地点：北京

差旅费明细：

1. 交通费：飞机票，5月1日，经济舱，票价：1000元

2. 住宿费：北京某酒店，5月1日-5月5日，每晚：500元

3. 伙食补助费：100元/天，共5天，共计：500元

4. 市内交通费：出租车，共计：200元

5. 其他费用：打印费，共计：50元

附件清单：

1. 飞机票

2. 住宿发票

3. 伙食补助费发票

4. 市内交通发票

5. 打印费发票

审批人：

部门领导：李四

财务部门负责人：王五

单位主要领导：赵六

```

请注意，以上仅为示例，具体填写内容需根据单位实际情况和规定进行调整。